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2026.05.25

小さな会社向けの税理士の節税のアドバイス

税理士として、小さな会社向けの節税のアドバイスとして心がけていること

税理士として、小さな会社向けの節税のアドバイスとしいて心がけていることは

・節税を一生懸命にやった結果、会社にお金が残らないということは、避ける。

・事前確定届出給与など、リスクのある節税手段もなるべく避ける。

・節税するしないは、経営者が決めるため、節税のアドバイスが断られても気にしない。

・法人決算で節税する際、直前の試算表から、どの節税手段がいいか、検討する。

・「中小企業向けの賃上げ税制」の「雇用者給与等支給額」のような専門用語もなるべく避ける。

・税理士報酬の安い会社であっても、節税のアドバイスは、する。

といったことです。

小さな会社向けの税理士の節税のアドバイスの例

小さな会社向けに税理士として、よくするアドバイスの例です。

「小規模企業共済を使って、所得税、住民税を節税しては、いかがですか？」

「中小企業セーフティー共済や中古車を使って、法人税を節税しては、いかがですか？」

「簡易課税を使って、消費税を節税しては、いかがですか？」

実際にアドバイスをする際は、「中小企業セーフティー共済」は

「中小企業が、倒産しないために、国がつくった保険」といった感じで

なるべく、専門用語をかみくだいて、アドバイスをしています。

また、令和7年から基礎控除が上がり、役員報酬を一定額まで上げると

法人税、所得税の両方が節税できるようになりました。

節税のアドバイスをする際は、こうした税制改正も注視しています。

まとめ

小さな会社に対し、税理士が節税のアドバイスをして効果を発揮するには

・税理士がその会社の経理の状況などに関心をもつこと

・税理士が毎年の税制改正について勉強し、実務レベルに落とし込めること

といったことが、必要となります。

当税理士事務所では、小さな会社向けの節税の相談をよく受けています。

お気軽にお問い合わせください。

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